部門財政決算
索引號: ??E95417299/2019-00014 發文時間: ??2019-09-03
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湖州市大數據管理中心2018年度部門決算

目  錄

一、湖州市大數據管理中心單位概況

(一)部門職能

(二)機構設置

二、湖州市大數據管理中心2018年度部門決算公開表

三、湖州市大數據管理中心2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

(八)2018年度一般公共預算“三公”經費決算情況

(九)部門預算績效情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

 

一、湖州市大數據管理中心概況

(一)部門職責

1.貫徹執行國家、省公共數據和電子政務管理等方面的法律、法規、規章和政策;負責擬訂全市大數據發展戰略、政策措施、工作規劃、標準規范和評價體系并組織實施,參與協調大數據產業合作;負責擬訂全市黨委系統(涉密系統)信息化、電子政務建設的發展規劃、規范性文件、技術標準并組織實施。

2.統籌全市公共數據資源共建共享和規范應用;負責全市統一公共數據資源目錄體系的統籌規劃和數據資源整合共享;負責大數據平臺建設和管理;負責協調公共基礎數據庫建設和應用;指導公共數據開放和共享。

3.負責市級電子政務云平臺等大數據基礎設施和安全體系建設,推進各部門利用電子政務云平臺開展電子政務應用,實行集約化管理。

4.組織協調全市黨委、人大、政府、政協機關信息化建設;承擔市委、市人大、市政府、市政協機關內部信息化系統的建設、維護和管理。

5.負責信息公開、協同辦公等公共政務平臺的建設、維護和管理及浙江政務服務網湖州平臺運行環境支撐;負責“中國湖州”門戶網站群集約化建設和管理,宣傳黨的路線、方針、政策,發布全市改革開放、經濟建設、社會發展、政務服務等方面的各類信息;指導縣區以及市級機關各部門網站建設。

6.統籌協調市級電子政務系統的開發和應用;負責市級電子政務網絡建設和安全管理,指導全市網絡安全保障體系建設。

7.負責市本級財政性資金建設和維護的信息化項目方案審核和竣工驗收;負責“互聯網+政務服務”技術創新、推廣應用試點示范工作;協調推進重大公共數據和電子政務項目建設。

8.負責組織信息技術的推廣應用、技術培訓、技術交流和信息咨詢活動。

9.承擔市大數據發展領導小組辦公室、市黨委系統信息化工作領導小組辦公室、市電子政務建設協調小組辦公室、市電子政務內網建設和管理協調小組辦公室的日常工作。

10.承擔市委、市人大、市政府、市政協交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,湖州市大數據管理中心部門決算包括:本級決算單位1個。

二、湖州市大數據管理中心2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、湖州市大數據管理中心2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1,853.93萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加500.06萬元,增長36.94%。主要原因是基本支出中人員變動及有關標準調整等;項目支出增加的主要原因是根據省市電子政務云建設要求,結合部門業務“入云”對資源的需要以及根據《國務院辦公廳關于印發政府網站發展指引的通知》(國辦函〔201747號)和《浙江省政府網站集約化平臺管理暫行辦法》的要求,開展市級政務部門信息系統入云遷移,進行網站集約化項目建設,增加安排了電子政務等經費。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,784.26萬元;包括財政撥款收入1,784.26萬元(其中,一般公共預算1,784.26萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100.00%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,558.52萬元,其中基本支出352.32萬元,占22.61%;項目支出1,206.20萬元,占77.39%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1,853.93萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加500.06萬元,增長36.94%。主要原因是基本支出中人員變動及有關標準調整等;項目支出增加的主要原因是根據省市電子政務云建設要求,結合部門業務“入云”對資源的需要以及根據《國務院辦公廳關于印發政府網站發展指引的通知》(國辦函〔201747號)和《浙江省政府網站集約化平臺管理暫行辦法》的要求,開展市級政務部門信息系統入云遷移,進行網站集約化項目建設,增加安排了電子政務等經費。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,558.52萬元,占本年支出合計的100.00%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加285.75萬元,增長22.45%。主要原因是:基本支出中人員變動及有關標準調整等;項目支出增加的主要原因是根據省市電子政務云建設要求,結合部門業務“入云”對資源的需要以及根據《國務院辦公廳關于印發政府網站發展指引的通知》(國辦函〔201747號)和《浙江省政府網站集約化平臺管理暫行辦法》的要求,開展市級政務部門信息系統入云遷移,進行網站集約化項目建設,增加安排了電子政務等經費。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,558.52萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,508.03萬元,占96.76%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出35.14萬元,2.26%;醫療衛生與計劃生育(類)支出15.35萬元,0.98%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出0萬元,0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.09萬元,追加預算85.84萬元,支出決算為1,558.52萬元,完成預算的84.07%,主要原因是因為部分建設項目尾款根據項目合約,需經過試用期再履行驗收程序,通過后跨年度支付。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項))。2018年年初預算為245.54萬元,追加預算56.29萬元,2018年支出決算為301.83萬元,完成預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是基本支出中人員變動及有關標準調整等。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2018年年初預算為1409.84萬元,追加預算22.10萬元,2018年支出決算為1206.20萬元,完成預算的84.24%,決算數小于預算數的主要原因部分建設項目尾款根據項目合約,需經過試用期再履行驗收程序,通過后跨年度支付。

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項),2018年年初預算為13.28萬元,追加預算為2.07萬元,2018 年決算為15.35萬元,完成預算的100%,調整預算的主要原因是在職人員變動及醫療保險繳費年度調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支(項),2018年年初預算為21.26萬元,追加預算為3.84萬元,2018 年決算為25.10萬元,完成預算的100%,調整預算的主要原因是在職人員變動及養老保險繳費年度調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),2018年年初預算為8.50萬元,追加預算為1.54萬元,2018 年決算為10.04萬元,完成預算的100%,調整預算的主要原因是在職人員變動及養老保險職業年金年度調整。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出352.32萬元,其中:

人員經費327.68萬元,主要包括:基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金;

公用經費24.64萬元,主要包括:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度湖州市大數據管理中心政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為16.64萬元,支出決算為4.18萬元,完成預算的25.12%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照中央八項規定要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,減少1.61萬元,下降100%,主要原因是2018年未安排出國()人員;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.91萬元,占69.62%,與2017年度相比,減少1.33萬元,下降31.37%,主要原因是加強公務用車管理,壓縮公車開支;公務接待費支出決算為1.27萬元,占30.38%,與2017年度相比,增加1.11萬元,增長693.75%,主要原因是接待上級及兄弟地市來湖調研學習等支出的增加。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為4.50萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于本單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是2018年未安排出國()人員。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為5.00萬元,支出決算為2.91萬元,完成年初預算的58.20%。決算數小于預算數的主要原因是加強公務用車管理,壓縮公車開支。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出2.91萬元,主要用于業務用車開展業務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

(3)公務接待費年初預算數為7.14萬元,支出決算為1.27萬元,完成年初預算的17.79%。主要用于接待上級及兄弟地市來湖調研學習等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,公務接待的批次、人數和支出相應減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待14批次,累計86人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于接待外賓;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.27萬元,主要用于上級及兄弟省(市、縣區)來湖進行重大政策調研、交流工作等接待支出。接待86人次,14批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,湖州市大數據管理中心部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目8個,涉及當年一般公共預算資金1186.89萬元,占項目資金預算總額的82.89%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果)。

湖州市大數據管理中心在2018年度部門決算中反映電子政務建設專項經費及視聯網租費的項目績效自評結果。

電子政務建設專項經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分94分,自評結論為“優”。項目全年預算數為600萬元,執行數為462.98萬元,完成預算的77.16%。主要產出和效果:一是完成了網站集約化平臺建設,50家網站的遷移工作,使集約化平臺和網站達到了統一的運維管理能力、政務公開能力、公共服務能力、信息共享能力、技術支撐能力和安全保障能力;二是完成政務云擴容25臺服務器,5臺萬兆交換機、3臺千兆交換機及光模塊,500T的獨立存儲,實現政務云安全監測,并做好邊界防御,保障資源正常使用,保障政務云安全運行;發現的問題及原因:一是部分子項目未全部完成資金結算,比如網站集約化未完成全部54家網站的遷移集約工作,主要原因是2018年下半年政府機構改革,涉及到部分政府機構撤、并、改,部分網站無法開展遷移工作,須在2019年機構調整到位后進行,相應款項于下年項目完工并驗收后結算。二是仍有部分單位系統未遷入政務云,主要原因是市級部門整體信息化系統比較復雜,遷移難度超出預期。下一步整改措施:一是提前做好剩余網站遷移集約方案,在機構調整到位后立即組織實施,2019年上半年完成全部集約化工作;二是各子項目完成后嚴格按照有關規定組織好項目驗收和付款工作;三是全面開展信息系統清理整合,以“應入盡入”的原則,全面推行系統入云工作,同時加強資源使用率的考核,提高政務云使用效率。

視聯網租費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為“優”。項目全年預算數為80萬元,執行數為80萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是保障43個部門視聯網正常運行,實現43個部門視聯網會議系統正常運行;二是保障全市視聯網會議正常召開。發現的問題及原因:一是市級還存在分散的會議系統,主要是省垂直條線的會議系統沒有整合到視聯網。二是部門使用視聯網召開會議的意識還比較薄弱。下一步改進措施:一是進一步深化視聯網建設工作,推動視聯網向基層延伸;二是進一步推進部門視聯網會議的召開,減少區縣及基層人員參會與會的負擔。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

無。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度由于湖州市大數據管理中心為事業單位(非參公性質),無機關運行經費。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額1125.85萬元,其中:政府采購貨物支出717.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出408.41萬元。授予中小企業合同金額1125.85萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,湖州市大數據管理中心單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1,其他用車主要是展業務活動等。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12.一般公共服務支出()政府辦公廳(室)及相關機構事務()事業運行():指事業單位的基本支出。

13.一般公共服務支出()政府辦公廳(室)及相關機構事務()其他政府辦公廳(室)及相關機構事務():指除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

14. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出():指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出():指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

16. 醫療衛生與計劃生育支出() 行政事業單位醫療()事業單位醫療() :指財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費經費。


 
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